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关于荆门市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布时间:2019-05-25 05:41 来源:未知 编辑:admin

  荆门位于湖北中部,素有“荆楚门户”之称。现辖京山市、沙洋县、钟祥市、东宝区、荆门高新区·掇刀区、漳河新区、屈家岭管理区,国土面积1.24万平方公里,人口300万。

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  荆门地处祖国的中部之中,素有荆楚门户之称,唐朝诗人王维曾在这里留下了楚塞三湘接,荆门九派通。江流天地外,山色有无中的历史名句。现辖京山县、沙洋县、钟祥市、东宝区、掇刀区和漳河新区、屈家岭管理区、荆门高新区,国土面积1.24万平方公里,人口300万。先后荣获中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、国家园林城市、湖北省历史文化名城等称号,被确定为国家循环经济试点市、国家现代农业示范区和国家节能减排财政政策综合示范城市,被纳入国家老工业基地改造规划。

  受市人民政府委托,向大会书面报告荆门市2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

  2018年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,全市上下坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习总书记视察湖北重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持了经济持续健康发展,财政预算执行情况总体较好。

  全市地方财政总收入完成209亿元,为预算的103%,可比增长10.1%(上年收入完成数剔除教育和医疗卫生收费);全市一般公共预算收入完成105.8亿元,为预算的103.2%(市九届人大常委会第十五次会议通过的调整预算,下同),可比增长12%,其中税收收入占比为72.1%,比上年提高2.5个百分点;全市一般公共预算支出完成265亿元,为预算的102.1%,可比增长6.5%(剔除地方政府债券和具有专项用途的转移性收入安排的支出,下同)。

  1.市本级一般公共预算收入245902万元,为预算的105.5%,增长13.2%。其中:税收收入157208万元,为预算的99.3%,增长8.7%;非税收入88694万元,为预算的118.6%,增长22.1%。

  2.转移性收入674303万元。其中:上级补助收入367311万元,债券转贷收入71994万元,下级上解收入179907万元,上年结余6636万元,调入资金41876万元,调入预算稳定调节基金6579万元。

  1.市本级一般公共预算支出530617万元,为预算的102.2%,可比增长14.2%。

  2.转移性支出347784万元。其中:上解上级支出145205万元,补助下级支出175603万元,债券转贷支出23091万元,安排预算稳定调节基金3885万元。

  全市政府性基金预算收入完成84.2亿元,为预算的99.1%,增长21.1%;全市政府性基金预算支出完成99.4亿元,为预算的96.9%,可比增长15.9%。

  市级政府性基金预算收入总计270109万元,其中:市本级政府性基金预算收入182630万元,为预算的97.7%,增长77.8%(主要是土地出让收入增收);转移性收入87479万元。

  市级政府性基金预算支出总计270109万元,其中:市本级政府性基金预算支出265570万元,为预算的99.4%,可比增长75.2%;转移性支出4539万元。

  全市国有资本经营预算收入完成9999万元,为预算的165.9%,增长143%;全市国有资本经营预算支出完成6304万元,为预算的104.6%,增长156.4%。

  市级国有资本经营预算收入总计6275万元。其中:国有独资企业上缴利润5180万元,为预算的580.7%,增长186.5%(主要是部分企业实行混合所有制改革,上缴了一次性股权转让收入);国有控股、参股企业国有股利股息收入820万元,为预算的72.1%,下降49.9%;转移支付收入275万元。

  市级国有资本经营预算支出总计2305万元。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出337万元,为预算78.6%;国有资本金注入1968万元,为预算的385.9%;收支相抵,结转下年3970万元。

  全市社会保险基金预算收入完成95.3亿元,为预算的120.8%,增长5.1%;全市社会保险基金预算支出完成95.9亿元,为预算的119.9%,增长7.9%。

  市级社会保险基金预算收入总计435724万元。其中:1.市本级社会保险基金收入225076万元,增长4.8%。分项是:企业职工基本养老保险基金收入108696万元,增长13.3%;机关事业单位基本养老保险基金收入58511万元,下降13.8%(主要是上年实施机关事业单位基本养老保险制度改革,新增在职人员缴费抬高了收入基数);城镇职工基本医疗保险基金收入46886万元,增长13.1%;失业保险基金收入4733万元,增长30.5%;工伤保险基金收入3530万元,下降10.4%(主要是征收费率降低所致);生育保险基金收入2720万元,增长38.5%。2.上级补助收入20333万元。3.上年结余190315万元。

  市级社会保险基金预算支出总计287512万元。其中:1.市本级社会保险基金支出222231万元,增长2.3%。分项是:企业职工基本养老保险基金支出104557万元,增长10.4%;机关事业单位基本养老保险基金支出67492万元,下降9.6%;城镇职工基本医疗保险基金支出41821万元,增长0.2%;失业保险基金支出2228万元,增长4.3%;工伤保险基金支出3518万元,增长65.9%;生育保险基金支出2615万元,增长44%。2.上解上级支出11796万元。3.补助下级支出53485万元(屈家岭管理区基金缺口补助)。

  收支相抵,2018年市级社会保险基金年末滚存结余148212万元(当年结余-42103万元)。其中:企业职工基本养老保险基金结余61043万元,机关事业单位基本养老保险基金结余-15103万元,城镇职工基本医疗保险基金结余47044万元,失业保险基金结余36906万元,工伤保险基金结余12626万元,生育保险基金结余5696万元。

  1.全市政府债务情况。截止2018年底,全市政府债务余额198.4亿元(一般债券104亿元、专项债券94.4亿元),为省财政厅核定我市债务限额220.7亿元的89.9%。

  2.市本级政府债务情况。截止2018年底,市本级政府债务余额73.81亿元(一般债券40.13亿元、专项债券33.68亿元),为省财政厅核定市本级债务限额78.72亿元的93.8%。按照省财政厅核定口径,市本级政府债务情况包括市直、漳河新区和屈家岭管理区。

  以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况,在2018年市级财政决算办理完毕后,还会有变动,我们将依法向市人大常委会报告市级决算情况。

  2018年,我们认真落实市九届人大二次会议及常委会决议,围绕全面建设湖北区域性增长极,落实积极财政政策,充分发挥财政职能,全力以赴抓收入,多措并举优支出,有力支持了经济社会高质量发展。

  (一)强化征管调度,全力抓收入、聚财源。坚持多措并举、合力共为,不断拓展增收渠道,财政收入持续稳定增长,收入质量不断提高。一是加强收入组织。积极应对税收征管体制改革和政策性减税降费力度不断加大的挑战,通过强化分析研究、推进结算汇算清收、欠税风险防范治理、联合办税以票控税等手段,确保了财政收入均衡入库。围绕构建“综合治税、信息管税”新机制,全域推进税收共治,落实部门协税护税责任,集成税收大数据9000多万条,实现税收13.3亿元,共治格局得到进一步巩固。加强总部经济企业引进培育,全市总部经济企业达到81家,实现税收6.7亿元,同比增长35%。二是推进财源建设。积极落实各项激励政策,着力壮大重点骨干财源、培育优质潜在财源、激励发展乡镇财源。初步统计,全年纳税过亿元企业9家,比上年增加1家;纳税2000万元以上企业96家,比上年增加15家;财政收入过亿元乡镇10个。通过加强支持培育,新的税收增长点不断增加,财源结构得到有效改善。三是全力向上争取。积极把握中央实施积极财政政策的机遇,切实强化责任、加强督办,全市全年共争取中央、省级转移支付资金139.9亿元,政府债券资金41.8亿元。我市被国务院表彰为全国推广PPP模式成效明显地方,获得普惠金融补助资金1900万元。

  (二)全力服务发展,推进稳增长、提质量。精准把握财经领域趋势性变化,增强积极财政政策的有效性,聚力增效服务实体经济高质量发展。一是扩大政府有效投资。统筹整合财政专项、政府债券和融资资金,围绕水利、交通、优势产业、生态文明等重点领域和园区基础设施建设、精致城市打造、厕所革命等重点项目,努力补齐短板。中心城区全年共实施重大政府投资项目46个,有力推动了国家“双修”试点城市、“两山一河”升级改造等项目的顺利建设。二是推进经济转型升级。发挥财税政策的正向激励作用,引导和推动经济结构调整。市级财政筹资2.3亿元,支持中心城区周边煤矿石膏矿关停、石膏采空区避险搬迁和磷化工污染防治。积极争取省传统产业改造升级等专项,市级财政整合筹资1亿元支持“万企万亿”技改行动。落实支持县域经济、民营经济、服务业高质量发展和推进新旧动能转换、优化营商环境的政策措施,全市兑现惠企政策资金50亿元,降低企业综合成本60亿元。三是创新财政支持方式。综合运用产业基金支持、融资担保贴息、财政直接补助、PPP等方式,引导撬动社会资本支持实体经济发展。市级财政累计注资10亿元,支持设立产业基金27支,为29家企业提供股权投资24.59亿元。坚持“一行一品”,全市政银合作基金规模达到6.57亿元,累计发放政银合作贷款500多笔,贷款金额25亿元。建立农业信贷担保体系,全市首期注入担保资金4200万元,为83家新型经营主体提供总额1.5亿元的担保贷款。

  (三)持续改善民生,稳步调标准、强保障。切实做好普惠性、基础性、兜底性民生保障工作,全年民生支出占一般公共预算支出的比重达到80%。一是支持推进精准扶贫。建立财政扶贫投入稳定增长机制,市、县两级财政共筹集扶贫资金2.8亿元,同比增长14%,支持推进产业扶贫、易地搬迁、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫。引导动员社会力量建立健康扶贫补充医疗救助基金,实行多层次兜底保障,提高了贫困人口的医疗保障水平。二是加大社会保障力度。全面落实基本养老保险、城乡居民医疗保险、救助、医疗联合体建设等投入政策,做好最低生活保障、特困人员救助供养、长期护理保险等提标扩面工作。全市争取中央、省级城镇保障性安居工程资金1.91亿元,开工建设保障性住房11584套。三是提高科技教育保障水平。加大科技资金投入力度,支持基础研究、社会公益研究、重大共性关键技术研究等公共科技活动。落实加强农村义务教育的实施意见,实施39所义务教育学校标准化改造,完成农村义务教育学校“全面改薄”工程。全面落实各项助学扶贫政策,受益学生达到6000余人。四是积极服务乡村振兴。出台“三乡”工程支持政策,全市争取涉农资金8.9亿元助推乡村振兴战略实施,调动各类要素资源投向“三农”领域。进一步完善财政资金统筹使用机制,全力打造荆钟、荆京、荆沙3条乡村振兴示范带。出台加快荆门中心城区现代都市农业发展意见,实施八大重点优势产业发展行动计划,打造区域优势农产品品牌。五是推进生态文明建设。中心城区设立规模1亿元的生态环境建设发展基金,专项支持生态建设、生态治理、环境保护,建立“以奖代补”“以奖促治”机制,落实绿色发展奖励政策。全力支持“四个三重大生态工程”建设,建立天门河流域(荆门段)横向生态保护补偿机制,市级安排奖补资金5000万元支持厕所革命,全市建改农村户厕17.5万余户、城乡公厕120个。争取省级美丽乡村建设试点村名额17个,全市省级美丽宜居示范村达到43个。创新建设投入方式,52个乡镇污水处理厂全部建成运营。

  (四)深化财政改革,着力转思路、优服务。积极创新公共服务供给方式,统筹推进各项财政改革。一是统筹抓好预算管理。加大存量资金盘活力度,通过收回结余资金、动用预算稳定调节基金、将政府性基金结余调入一般公共预算等方式统筹安排重点支出。加强专项资金管理,从严审核新设专项,将部门运转类专项调整为基本支出,从源头上完善了资金统筹机制。严格执行人大审批的政府预算,从严控制和规范办理预算调整事项,做到“有预算不超支、无预算不开支”。二是持续优化服务环境。全面落实调低增值税税率、统一小规模纳税人标准、提高个人所得税起征点等多项减税降费政策;梳理涉财公共服务事项,完善收费目录清单,编制增值税退税服务指南。加强非税收入征管网络系统建设,开通网上缴费平台,解决了“点难找、队难排、费难缴”的问题。优化完善惠企政策受理审核流程,建立健全分级负担机制。三是加快重点领域改革。按照规范政府和社会资本合作的相关要求,开展PPP项目自查整改,推动了PPP模式的规范运用。进一步扩大政府购买服务范围,将未成年人保护服务、网格服务、公益性体育竞赛活动的组织与承办等纳入目录。推进政府采购电子化交易平台建设,实现网上平台系统试运行,全市完成政府采购预算26.5亿元,实际支付24.1亿元,资金节约率8.9%。

  (五)创新监管机制,突出严管理、提绩效。一是严格预算审查把关。完善预算支出政策,组织开展市级财政政策清理,提出留停并转的优化调整建议,增强了政策的有效性。加强政府投资项目评审把关,全市累计完成评审项目2352个,送审金额210.98亿元,审减金额23.38亿元,平均审减率11.1%。二是加强财政监督检查。出台完善财政监督机制的实施办法,从监督范围、监督方式、监督职责、结果运用、责任追究等方面形成了“全链条式”工作机制,常态化开展财经纪律和财务管理专项督查。三是深化预算绩效管理。制定预算绩效管理工作规程,进一步扩大绩效评价范围,实施部门整体支出绩效目标编报试点,市级全年完成财政支出绩效评价项目267个,涉及44个部门,评价支出总额15.97亿元。

  (六)严防财政风险,认真抓防范、促规范。一是强化内控机制建设。开展财政资金监管情况专项清查,对市级国库、财政专户暂存暂付性款项和预拨经费进行全面清理,结合实际完善管理办法和业务办理流程,确保财政资金安全。二是防范政府债务风险。出台防范化解政府债务风险攻坚战工作方案,形成了政府性债务预警预防、应急响应、后期处置、责任追究等风险防控体系。开展全面清理排查,掌握政府债务底数,对违规融资担保行为实施规范整改。强化政府存量融资项目管理,严控政府隐性债务增量。通过预算安排、出让政府股权及经营性国有资产权益等方式,积极稳妥化解政府隐性债务存量。三是自觉主动接受监督。按照全口径预算审查和全过程监督的要求,积极配合市人大做好预算联网监督体系建设。采取“综合报告+专项报告”相结合方式,首次向市人大常委会报告市级行政事业单位国有资产管理情况。实施全方位政府综合财务报告改革,探索建立政府财务报告审计和公开机制。全面推进全市预决算信息公开,主动接受社会监督。

  过去一年财政工作取得的成效,是市委正确领导的结果,也是各级人大、政协监督支持和各位代表、委员关心帮助的结果。我们对各位代表、委员表示衷心的感谢!同时,我们也看到,当前财政工作中还存在一些问题和不足:财政收入增长的动力不足;预算执行刚性约束有待增强;资金使用绩效需进一步提高。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等扎实有效的措施努力改进提高。

  2019年预算编制的指导思想:以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,落实中央、省、市重大决策部署,适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,落实积极财政政策,发挥财政资金杠杆作用,培育壮大地方财源;着力优化财政支出结构,推进供给侧结构性改革,促进经济高质量发展;着力加大财政资金统筹力度,从严从紧控制“三公”经费和一般性专项支出,重点保障基本民生、重大政策和偿债支出;着力加强财政监督管理,切实保障财政资金安全,防范化解政府债务风险,为奋力争当江汉平原振兴发展示范区排头兵奠定坚实的财力基础。

  全市地方财政总收入222亿元,增长6.2%;全市一般公共预算收入114.3亿元,可比增长8%;全市一般公共预算支出257亿元,可比增长4.7%。

  1.市本级一般公共预算收入268000万元,增长9%。其中:税收收入177000万元,增长12.6%;非税收入91000万元,增长2.6%。

  2.转移性收入624205万元。其中:上级补助收入348832万元,债券转贷收入45059万元,下级上解收入187059万元,调入资金43255万元。

  2.转移性支出303183万元。其中:上解上级支出147993万元,补助下级支出155190万元。

  全市政府性基金预算收入62.1亿元,下降26.3%;全市政府性基金预算支出80.2亿元,下降19.3%。

  市级政府性基金预算收入总计249480万元,其中:市本级政府性基金收入197200万元,增长8%,主要是国有土地使用权出让收入增加增收;转移性收入52280万元,其中省提前下达地方政府债券转贷收入47950万元。

  市级政府性基金预算支出总计249480万元,全部为市本级支出,可比增长8.3%。分项是:文化体育与传媒支出31万元;社会保障和就业支出48万元;城乡社区支出225410万元,可比增长4.1%;交通运输支出6200万元,增长9.2%;商业服务业等支出175万元;其他支出4076万元;债务付息支出13540万元,增长125.7%。

  全市国有资本经营预算收入9519万元,下降4.8%;全市国有资本经营预算支出12489万元,增长98.1%。

  市级国有资本经营预算收入总计8316万元,其中:国有独资企业上缴利润3648万元,下降29.6%(主要是上年入库一次性股权转让收入抬高了收入基数);国有控股、参股企业国有股利股息收入698万元,下降14.9%;上年结转3970万元。

  市级国有资本经营预算支出总计8316万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出5294万元,增长1470.9%(主要是安排市属国有企业“三供一业”改革分离移交补助资金);国有企业资本金注入2022万元,增长2.7%;调出资金1000万元用于建立市级产业发展基金。

  全市社会保险基金预算收入96.1亿元,增长0.8%;全市社会保险基金预算支出97.5亿元,增长1.7%。

  市级社会保险基金预算收入总计374450万元。其中:1.市本级社会保险基金收入219334万元,下降2.6%。分项是:企业职工基本养老保险基金收入125303万元,增长15.3%;机关事业单位基本养老保险基金收入34664万元,下降40.8%(主要是上年补缴实施准备期缴费,抬高了收入基数);城镇职工基本医疗保险基金收入48680万元,增长3.8%;失业保险基金收入4435万元,下降6.3%;工伤保险基金收入3635万元,增长3%;生育保险基金收入2617万元,下降3.8%。2.上级补助收入6904万元。3.上年结余148212万元。

  市级社会保险基金预算支出总计236508万元。其中:1.市本级社保基金支出209103万元,下降5.9%。分项是:企业职工基本养老保险基金支出113576万元,增长8.6%;机关事业单位基本养老保险基金支出42710万元,下降36.7%(主要是上年补发实施准备期养老金待遇,抬高了支出基数);城镇职工基本医疗保险基金支出43872万元,增长4.9%;失业保险基金支出2525万元,增长13.3%;工伤保险基金支出3582万元,增长1.8%;生育保险基金支出2838万元,增长8.5%。2.上解上级支出2405万元。3.补助下级支出25000万元(屈家岭管理区基金缺口)。

  收支相抵,2019年市级社会保险基金预算年末滚存结余137942万元(当年结余-10270万元)。其中:企业职工基本养老保险基金结余52439万元,机关事业单位养老保险基金结余-23319万元,城镇职工基本医疗保险基金结余51852万元,失业保险基金结余38816万元,工伤保险基金结余12679万元,生育保险基金结余5475万元。

  2019年,我们将坚持依法理财,加强财政管理,优化财政支出结构,聚焦高质量发展,确保重点领域支出,提高财政资金使用质效,重点做好以下几方面工作:

  (一)加强收入管理,全力做大财政蛋糕。加强税源监控,做好形势研判,利用税收共治大数据系统应对税收风险,提高税收征管绩效。拓展非税收入空间和渠道,加强一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算中的重点收入项目征管,培植新的非税收入增长点。密切关注中央、省级政策,全力加大向上争取资金力度,拓宽重大项目建设和重点民生问题的资金筹集渠道。认真落实中央系列减税降费政策,不断释放政策红利,集聚政策和资金要素,向骨干税源企业倾斜。加强中心城区土地经营和收储经营管理,提高土地出让收益。加强税收征管,优化收入结构,确保税收收入占一般公共预算收入的比重保持在70%以上。

  (二)聚力提质增效,促进经济社会发展。围绕构建现代化产业体系和加快新旧动能转换,梳理、优化现有惠企政策,做好政策的配套、衔接、落地;按照“政府引导、专业管理、市场运作”方式,建立多层次的基金投资体系,撬动社会资本支持优势特色产业发展;探索创新市级财政间歇资金使用管理方式,进一步创新合作模式,丰富基金产品,通过基金引导、财政贴息、风险补偿增信、融资担保等形式,为中小企业提供融资帮扶;加强融资担保体系建设,积极争取国家、省融资担保基金支持,建立与地方贷款需求相适应的政府性融资担保机构资本金持续补充机制。围绕“四个三重大生态工程”建设,积极争取生态保护转移支付资金,加强汉江、漳河、天门河等流域生态环境保护、磷化工污染治理等工作。围绕实施乡村振兴战略,完善财政扶贫投入机制,引导资金资源向贫困地区和贫困人口精准聚焦;大力支持中心城区都市农业建设、农产品区域公用品牌创建及农业八大产业发展。围绕现代化精致城市建设,加强中心城区城市资产经营管理,多渠道筹资支持城市基础设施建设,增强城市自我发展能力。围绕增进民生福祉,推动财力向民生倾斜,增加公共服务供给,切实做好社会保障、医疗卫生、文化教育、住房保障等方面的重大民生支出保障,保持民生支出占一般公共预算支出的比重在80%以上。

  (三)深化财政改革,提升财政管理水平。推进预算管理制度改革,完善专项资金项目库,增加项目储备,细化预算编制,提高年初预算到位率。建立财政支出进度通报约谈制度,在确保资金安全的前提下加快预算执行进度。加强收支预测,统筹安排调度财政收支、暂存和暂付资金,使财政库款保持在合理水平。完善政府采购工作流程,制定出台政府采购“负面清单”,实施政府采购信用承诺制度,从源头规范管理。全面实施预算绩效管理,推进绩效管理提质扩围,实现“四本预算”全覆盖。加强重大财政政策效果评估和项目支出绩效评估,建立评估结果与支出政策调整、预算安排挂钩机制。支持推进农村集体产权制度创新,推动国有林场、农业水价和农村土地“三权”分置改革。深化农村综合改革,继续推动农业公共服务机制创新,不断完善村级公益事业“一事一议”,加强农村“三资”管理,推进美丽乡村建设提档升级。

  (四)强化财政监督,提高资金使用质效。坚持依法行政、依法监督,继续完善财政大监督机制,加强预算编制和执行情况监督检查,强化预算刚性约束,规范预算执行。进一步严肃财经纪律,促进《预算法》《财务支出票据报销基础规范》等财经法规制度的贯彻落实和财政资金的有效使用。创新评审方法,前移评审关口,协助项目单位把好前期设计关。严格控制政府隐性债务增量,统筹化解政府债务存量,依法合规拓展政府投资项目融资渠道。加强对储备土地开发成本监管,确保储备土地开发资金使用安全。按照政府购买棚改服务项目资金还款计划,做好资金归集,完成棚改化债工作。修订完善行政事业单位资产配置、使用、处置实施细则,确保机构改革期间国有资产安全完整。落实好向人大常委会报告国有资产管理情况制度,进一步建立健全财政资金信息公开工作制度。强化日常监管,深化和完善内控管理,推进阳光财政建设。

  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。我们将在市委的正确领导下,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,自觉接受市人大常委会的监督,不忘初心、牢记使命,为奋力争当江汉平原振兴发展示范区排头兵而不懈奋斗!

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